DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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Código Data Nº da Licitação Nº do Contrato Funcional Natureza - Fonte Credor Valor Liquidado Pago Itens Liquidação
1101130001 13/01/2019   0 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 - 10010000 RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA LIMA 634,00 634,00 634,00
1101130002 13/01/2019     01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 - 10010000 JOSE NILSON FERREIRA ROCHA 634,00 634,00 634,00
1101170001 17/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 - 10010000 CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 44.000,00 44.000,00 44.000,00
1101170002 17/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 - 10010000 CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1101170003 17/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00 - 10010000 CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 5.889,66 5.889,66 5.889,66
1101170004 17/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 - 10010000 CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 5.535,00 5.535,00 5.535,00
1101170005 17/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.04.00 - 10010000 CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 5.504,56 5.504,56 5.504,56
1101180001 18/01/2019     01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 - 10010000 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A - MELGAÇO 55,00 55,00 55,00
1101280001 28/01/2019     01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 - 10010000 RAIMUNDO DE JESUS PEREIRA LIMA 317,00 317,00 317,00
1101280002 28/01/2019     01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 - 10010000 JOSE DE LIMA NOGUEIRA FILHO 317,00 317,00 317,00
1101280003 28/01/2019     01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00 - 10010000 ADRIANE RODRIGUES CARDOSO 317,00 317,00 317,00
1101280004 28/01/2019     01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 - 10010000 BRANCO FERRAGENS 1.535,00 1.535,00 1.535,00
1101310001 31/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 - 10010000 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 7.560,00 7.560,00 0,00
1101310002 31/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 - 10010000 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.162,35 1.162,35 0,00
1101310003 31/01/2019     01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00 - 10010000 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.078,08 1.078,08 0,00
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